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COMUNE DI TREVIOLO (Provincia di Bergamo)
Piano Integrato degli O iettivi PREVISIONE ANNO
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 2
Comune di Treviolo
- Piano integrato degli obiettivi 2015 – PREVISIONE ANNO 2015
1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi ........................................................ 3
1.1. Presentazione del piano integrato degli obiettivi ................................................................... 3
1.2. Articolazione dei contenuti .................................................................................................... 3
1.3. Fasi successive .................................................................................................................... 4
2. Performance organizzativa ................................................................................................................ 5
2.1. Struttura organizzativa dell’Ente ............................................................................................... 5
........................................................................................................................................................... 6
2.2. Performance organizzativa operativa ......................................................................................... 7
2.2.1. Gli obiettivi di mandato ...................................................................................................... 7
2.2.2. Gli obiettivi, i programmi e le priorità generali dell’Ente per il triennio 2015-2016-2017.
....................................................................................................................................................... 7
2.2.3. PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione. .......................... 8
2.2.4. PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino ......................................................... 10
2.2.5. PROGRAMMA 3: Istruzione pubblica ............................................................................ 10
2.2.6. PROGRAMMA 4: Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e
turistiche ...................................................................................................................................... 11
2.2.7. PROGRAMMA 5: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità ...................................... 11
2.2.8. PROGRAMMA 6: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative ..................................................................................................................... 12
2.2.8. PROGRAMMA 7: Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture
sociali .......................................................................................................................................... 12
2.2.9. PROGRAMMA 8: Produzione, impiego e distribuzione delle risorse, razionalizzazione
della rete distributiva................................................................................................................... 13
2.3. Performance organizzativa finanziaria .................................................................................... 16
2.3.1. Situazione finanziaria dell’Ente BILANCIO DI PREVISIONE 2015. ............................ 16
3. Performance individuale ................................................................................................................. 18
3.1. Allegato 1 Affari generali ........................................................................................................ 18
3.2. Allegato 2 Risorse e programmazione economica e finanziaria .............................................. 18
3.3. Allegato 3 Ufficio tecnico ........................................................................................................ 18
3.4. Allegato 4 Servizi socio-educativi ........................................................................................... 18
3.5. Allegato 5 Polizia Locale - vigilanza e commercio ................................................................. 18
3.6. Allegato 6 Biblioteca - qualità della vita ................................................................................. 18
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 3
1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi
1.1. Presentazione del piano integrato degli obiettivi
Le disposizioni del D. Lgs. 150/2009 prevedono che l’Amministrazione adotti, in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento
programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale in posizione apicale.
Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le
disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009 e visto il Regolamento per la misurazione e la
valutazione della performance( regolamento adottato da codesto ente con deliberazione n. 138 del 13
luglio 2011 dalla Giunta Comunale), il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei
programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Treviolo per l’anno 2015.
Nel predisporre il documento si è preso visione della delibera ANAC nr. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” e delle indicazioni fornite
sempre dall’ANAC per la predisposizione dell’avvio del Ciclo della performance disponibili
all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/?p=10665. L’Autorità conferma il suo orientamento nel sottolineare l’opportunità di integrare gli strumenti programmatori (ciclo della performance e
strumenti programmatori di bilancio); inoltre, sottolinea come le novità legislative introdotte in
materia di trasparenza e di anticorruzione si pongano in stretto collegamento con i piani della
performance e invita pertanto ad elaborare una nuova strumentazione operativa che recepisca tali
collegamenti. In attesa di predisporre in modo organico una nuova gestione del ciclo della
performance e nelle more dell’approvazione dei documenti relativi, per l’anno 2015 si è deciso di
proseguire con le modalità implementate negli anni precedenti, anche per garantire una certa
continuità e comparazione pluriennale che va salvaguardata.
Con l’entrata in vigore della legge n. 114 del 11/08/2014, legge di conversione del D.L. 90/2014, le originarie competenze dell’ Anac in materia di Performance sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica. In attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo di tale trasferimento, rimangono in vigore le indicazioni fornite dall’ Anac con sue proprie
deliberazioni, fra le quali ricordiamo le più significative nr. 5 del 2012 e 6 del 2013.
1.2. Articolazione dei contenuti
Il Piano Integrato degli obiettivi del Comune di Treviolo si articola in due parti:
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio,
individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di
mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni
priorità sono correlati gli obiettivi operativi generali assegnati alle varie unità organizzative
in cui si articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà
svilupparsi l’attività gestionale (capitolo 2°);
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 4
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa, le schede relative alla
presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo
temporale di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa
l’andamento dei parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo
delle risorse finanziarie assegnate all’intera unità organizzativa (capitolo 3°).
1.3. Fasi successive
Il Piano Integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento in cui si
completa l’intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio infra periodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine
dell’esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi
descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione
delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla
performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e del regolamento per la misurazione
e la valutazione della performance del Comune di Treviolo.
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. Performance organizzativa
. . Struttura organizzativa dell’Ente
La gestione delle risorse finanziarie risulta articolata per centri di responsabilità secondo l’articolazio e di 1° livello, rapprese tata ell’orga igra a che segue:
CENTRO DI RESPONSABILITA’ DI 1 LIVELLO Nome Responsabile
Affari generali Dott. Vincenzo Fratantoni
Risorse e programmazione economica finanziaria Dott. Vincenzo Fratantoni
Ufficio tecnico Geom. Alberto Dalleo
Servizi socio-educativi Dott.ssa Sonia Zara
Polizia locale – vigilanza e commercio Comandante Gianpaolo Bettani
Biblioteca - qualità della vita Prof.ssa Vitari Viviana
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 6
SEGRETARIO COMUNALE
SETTORE I SETTORE II SETTORE III SETTORE IV SETTORE V SETTORE VI
AFFARI GENERALI RISORSE E
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA
UFFICIO TECNICO SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI POLIZIA LOCALE –
VIGILANZA -
COMMERCIO
BIBLIOTECA –
QUALITA’ DELLA
VITA
SERVIZI / UFFICI
1 Organi istituzionali Servizio ragioneria Urbanistica ed edilizia Pubblica istruzione Polizia locale Servizio biblioteca
2 Segreteria generale Controllo di gestione Lavori pubblici Servizi per i giovani (preadolescenti,
adolescenti e giovani)
Commercio e polizia
amministrativa
Servizi culturali
3 Servizio sport Economato Ambiente e servizi
produttivi e locali
Servizi alla persona (a prevalente
carattere socio-assistenziale)
S.U.A.P. Sportello unico
attività produttive
4 Servizio cimiteriale Gestione entrate Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Servizi integrativi per minori e famiglie
5 Servizi generali Gestione (finanziaria e
amministrativa) del personale
Viabilità e servizi
connessi
Area disabilità e servizio integrazione
risorse
6 Messo comunale Servizio tributi Area sensibilizzazione e promozione
7 Servizi demografici Segretariato sociale professionale e
servizio sociale di comunità
8 Servizio C.E.D. Funzioni amministrative trasversali per
tutti i servizi
NOTA Nel si è provveduto ad istituire l’Uffi io di Staff del Sinda o ai sensi dell’art. 9 del T.U.E.L. D. Lgs. / .
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 7
2.2. Performance organizzativa operativa
2.2.1. Gli obiettivi di mandato
Con delibera di Consiglio Comunale nr. 138 del 13/07/2015 sono state presentate e approvate le linee programmatiche del Programma
amministrativo per il quinquennio 2014-2019.
Facendo rinvio a tale delibera per la consultazione del programma, si ritiene utile riassumerlo in questa sede per sommi capi:
1) Progetto Ambiente e Territorio (tra gli altri, più rispetto per il territorio, progetto “Consumo suolo Zero”);
2) Progetto Servizi alla Persona (tra gli altri, più giustizia sociale, misure sociali ed economiche a sostegno delle fasce più deboli della
cittadinanza, promozione di iniziative volte agli inserimenti lavorativi, politiche a sostegno del mercato del lavoro e dell’imprenditorialità,
rafforzamento della coesione sociale attraverso la costituzione di Commissioni comunali consultive specifiche, la promozione della cittadinanza
attiva, il sostegno delle realtà di volontariato presenti sul territorio);
3) Progetto Scuola e Cultura e Tempo Libero;
4) Progetto Sicurezza (tra gli altri, attivazione di un numero telefonico per le emergenze, rafforzamento della collaborazione tra Polizia Locale e le
forze dell’ordine e del servizio di videosorveglianza);
5) Progetto Opere Pubbliche.
. . . Gli obiettivi, i programmi e le priorità generali dell’Ente per il triennio 2015-2016-2017.
Si fa rinvio ai programmi descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e il triennio
2015/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 05/08/2015.
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. . . PROGRAMMA : Miglioramento dell’organizzazione e della gestione.
PROGRAMMA NR. 1 – MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
SETTORE PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO
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Miglioramento dell’organizzazione e della gestione contabile dell’ente
OBIETTIVI 1 PRIME OPERAZIONI RELATIVE ALL’ APPLICAZIONE DELLA NUOVA
CONTABILITA’ Servizio Ragioneria / Personale
2 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Servizio Ragioneria 3 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO TASI E IMU E
POSTALIZZAZIONE Servizio tributi
4 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 2013 Servizio tributi 5 NUOVO SITO COMUNALE Segreteria Generale; Servizio
C.E.D. 6 FATTURAZIONE ELETTRONICA Segreteria Generale; Servizio
C.E.D. 7 DEMO PER NUOVI SOFTWARE Segreteria Generale; Servizio
C.E.D. 8 DOTE SPORT Segreteria Generale
9 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VARIE Segreteria Generale
10 MONITORAGGIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Segreteria Generale; Servizio
C.E.D. 11 CORSO DEFIBRILLATORI Segreteria Generale
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PROGRAMMA NR. 1 – MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
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Miglioramento dell’organizzazione e della gestione contabile dell’ente
OBIETTIVI 12 PROGETTO DONAZIONE ORGANI Servizi demografici
13 PROGETTO ICARO Servizi demografici 14 NUOVA PROCEDURA DI DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO
CIVILE Servizi demografici
15 NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA TRA COMUNI IN
MATERIA ELETTORALE Servizi demografici
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2.2.4. PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino
PROGRAMMA NR. 2 – DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
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Potenziamento controllo sul territorio
OBIETTIVI 1 AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA Polizia Locale
2 AMMODERNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE
ALLA POLIZIA LOCALE Polizia Locale
3 ARMAMENTO POLIZIA LOCALE Polizia Locale
2.2.5. PROGRAMMA 3: Istruzione pubblica
PROGRAMMA NR. 3 – ISTRUZIONE PUBBLICA
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Miglioramento del servizio di istruzione pubblica
OBIETTIVI 1 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Pubblica istruzione – Funzioni
amministrative trasversali per tutti i servizi
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2.2.6. PROGRAMMA 4: Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche
PROGRAMMA NR. 4 – MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE
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A Servizio biblioteca e cultura
OBIETTIVI 1 PROMOZIONE DELLA MULTIMEDIA EDUCATION, DELLA
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DIGITALI Servizio biblioteca
2 GESTIONE BANCO PRESTITI CON ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA
Servizio biblioteca
3 BACK OFFICE AMMINISTRATIVO CON ORGANIZZAZIONE EVENTI E
GESTIONE DELLO STAFF Servizi culturali
4 PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COME CENTRO INFORMATIVO,
FORMATIVO, DI COESIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE
Servizi culturali
2.2.7. PROGRAMMA 5: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità
PROGRAMMA NR. 5 – SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ SETTORE PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO
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Miglioramento della sicurezza della viabilità
OBIETTIVI 1 MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONE RESIDENZIALI Polizia Locale
2 SICUREZZA CIRCOLAZIONE PEDONALE Polizia Locale
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2.2.8. PROGRAMMA 6: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative
PROGRAMMA NR. 6 – DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
SETTORE PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO
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Sviluppo del tessuto urbano
OBIETTIVI 1 MANTENERE E PERSEGUIRE IL PATTO DI STABILITA’ 2015 Urbanistica ed edilizia – Lavori pubblici
2 REALIZZAZIONE PROGRAMMA LLPP Lavori pubblici
3 ATTUAZIONE AZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE PAES Ambiente e servizi produttivi e locali
2.2.8. PROGRAMMA 7: Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali
PROGRAMMA NR. 7 – MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI
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Miglioramento servizi alla persona
OBIETTIVI 1 DISABILITA’: ESSERE GENITORI OGGI Segretariato sociale professionale e servizio sociale di comunità
Area sensibilizzazione e promozione Servizi integrativi per minori
e famiglie 2 RICONVERSIONE FUNZIONI EDUCATORI Segretariato sociale professionale e servizio sociale di comunità
Servizi per giovani (preadolescenti, adolescenti e giovani)
3 BANDI DOTE LAVORO/DOTE COMUNE Servizi per giovani (preadolescenti, adolescenti e giovani)
4 ACCOMPAGNAMENTO, CURA ED ADDESTRAMENTO
ALL’IGENE PERSONALE A FAVORE DEGLI UTENTI DELL’OFFICINA DI MERLINO
Segretariato sociale professionale e servizio sociale di comunità
Servizi per giovani (preadolescenti, adolescenti e giovani)
5 APERTURA BANDO PULIZIA LOCALI COMUNALI Funzioni amministrative trasversali per tutti i servizi
6 PROCEDURA RIMBORSO CANONE RAI NON DOVUTO Funzioni amministrative trasversali per tutti i servizi
7 SIMULATORE ISEE Funzioni amministrative trasversali per tutti i servizi
8 MANIFESTAZIONE TREVIVA Area sensibilizzazione e promozione
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 13
2.2.9. PROGRAMMA 8: Produzione, impiego e distribuzione delle risorse, razionalizzazione della rete distributiva
PROGRAMMA NR. 8 – PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
DISTRIBUTIVA
SETTORE PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO
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Miglioramento della rete commerciale locale
OBIETTIVI
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 16
2.3. Performance organizzativa finanziaria
2.3.1. Situazione finanziaria dell’Ente BILANCIO DI PREVISIONE 2015.
ENTRATE SPESE
somme stanziate somme stanziate
Titolo I Entrate tributarie 4.004.703,60 Titolo I Entrate tributarie 5.881.943,48
Titolo II Contributi e trasferimenti 255.388,00 Titolo II Contributi e trasferimenti 1.265.713,17
Titolo III Entrate extra-tributarie 773.186,00 Titolo III Entrate extra-tributarie -
Titolo IV entrate in conto capitale 1.039.480,00
Titolo V Accensione di prestiti -
TOTALE 6.072.757,60 TOTALE 7.147.656,65
EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO
somme stanziate somme stanziate
TOTALE ENTRATE 6.072.757,60 Totale entrate correnti (Tit.I-II-III) 5.033.277,60
TOTALE SPESE 7.147.656,65 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 127.516,88
Applicazione dell'avanzo di amministrazione 36.550,00 Applicazione dell'avanzo di amministrazione -
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 127.516,88 Totale spese correnti (Tit.I-III) 5.881.943,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale 910.832,17 721.149,00-
TOTALE 0,00- DISEQUILIBRIO ECONOMICO
(coperto con applicazione di oo.uu.)
Sintesi situazione finanziaria dell'ente
GESTIONE COMPETENZA
Denominazione Denominazione
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 17
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 1.000.275,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 4.004.703,60tit. 4 ENTRATE IN CONTO
CAPITALE1.039.480,00
tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 255.388,00tit. 5 ENTRATE DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 773.186,00 FPV PER SPESE C/CAPITALE910.832,17
FPV PER SPESE CORRENTI 127.516,88
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
APPLICATO
36.550,00
TOTALE 1.986.862,17
TOTALE 5.160.794,48 SPESE per interventi Stanziamento
SPESE per interventi Stanziamentodall'int.1 all'int. 10
INVESTIMENTI1.265.713,17
int. 1 Personale 1.575.723,18 TOTALE 1.265.713,17
int. 2 Acquisto beni consumo/materie prime 126.626,24
int. 3 Prestazioni di servizi 3.221.603,25
int. 4 Utilizzo beni di terzi 51.790,00 ENTRATE USCITE
int. 5 Trasferimenti 584.016,40 8.147.931,65 8.147.931,65
int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00 primo controllo 0,00
int. 7 Imposte e tasse 165.136,81 di cui 127.516,88 FPV SPESE CORRENTI
int. 8 Oneri straordinari 28.168,00 di cui 910.832,17 FPV SPESE C/CAPITALE
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00 di cui 36.550,00UTILIZZO AVANZO
AMMINISTRAZIONE
int. 10 Fondo svalutazione crediti 111.000,00
int. 11 Fondo di riserva 17.879,60
TOTALE 5.881.943,48
Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 18
. Performance individuale
Le schede della performance individuale: i parametri dell’attività ordinaria, gli obiettivi di miglioramento e
sviluppo e le risorse finanziarie assegnate a ciascun settore.
3.1. Allegato 1 Affari generali
3.2. Allegato 2 Risorse e programmazione economica e finanziaria
3.3. Allegato 3 Ufficio tecnico
3.4. Allegato 4 Servizi socio-educativi
3.5. Allegato 5 Polizia Locale - vigilanza e commercio
3.6. Allegato 6 Biblioteca - qualità della vita
Previsione della performance anno 2015
ALLEGATO 1CENTRO DI RESPONSABILITA’:
AFFARI GENERALI
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Previsione della performance anno 2015Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle partite di giro).
SETTORE 1 AFFARI GENERALI
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 50.000,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00tit. 4 ENTRATE IN CONTO
CAPITALE10.000,00
tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00tit. 5 ENTRATE DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 101.150,00 TOTALE 10.000,00
TOTALE 101.150,00 SPESE per interventi Stanziamento
SPESE per interventi Stanziamentodall'int.1 all'int. 10
INVESTIMENTI21.196,00
int. 1 Personale 42.130,00 TOTALE 21.196,00
int. 2 Acquisto beni consumo/materie prime 15.122,00
int. 3 Prestazioni di servizi 281.204,00
int. 4 Utilizzo beni di terzi 1.600,00
int. 5 Trasferimenti 115.830,00
int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00
int. 7 Imposte e tasse 130,00
int. 8 Oneri straordinari 8.500,00
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00
int. 10 Fondo svalutazione crediti 0,00
int. 11 Fondo di riserva 17.879,60
TOTALE 482.395,60
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
4.1 Area: Affari generali
PIANO INTEGRATO OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 - CdR:
1. 2. 3. 4.
Previsione 2015
Inserimento ulteriori parametri Numero parametri da inserire
Previsione 2015
Inserimento ulteriori parametri Numero parametri da inserire
Segreteria e Affari Generali Servizi Cimiteriali Servizi Demografici
AFFARI GENERALI
Servizi correlati al CdR
Sistema Informativo Comunale
Ultimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
Segreteria e affari generali n.deliberazioni di Giunta comunale 183 31/12/2014 ↔n. deliberazioni di Consiglio comunale 69 31/12/2014 ↔n. sedute Consiglio comunale 11 31/12/2014 ↔n. sedute Giunta comunale 40 31/12/2014 ↔n. contratti stipulati 17 31/12/2014 ↑n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore
generale3 31/12/2014 ↔
n. determinazioni dell'Ufficio Segreteria - Sport - CED 138 31/12/2014 ↔n. liquidazioni dell'ufficio Segreteria - Sport - CED e
Segretario161 31/12/2014 ↔
n. decreti sindacali 22 31/12/2014 ↓n. del notiziario comunale 2 31/12/2014 ↔n. atti protocollati in entrata 7.962 31/12/2014 ↔n. atti protocollati in uscita 4.240 31/12/2014 ↔n. atti notificati 1.597 31/12/2014 ↔n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio 1.164 31/12/2014 ↔n. pratiche legali presso il TAR 0 31/12/2014 ↔n. polizze assicurative 7 31/12/2014 ↔n. accertamento residui 1 31/12/2014 ↔
- VAI VAI
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
Servizi cimiteriali n. totali concessioni cimiteriali rilasciate 64 31/12/2014 ↔n. concessioni loculi 33 31/12/2014 ↔n. concessioni tombe 2 31/12/2014 ↔n. concessioni cinerari/ossari 19 31/12/2014 ↔n. concessioni sepolture private a inumazione 1 31/12/2014 ↔n. concessioni lapide murarie 0 31/12/2014 ↔n. concessioni rinnovi tombe 1 31/12/2014 ↑n. estumulazioni da loculo 0 31/12/2014 ↔n. inumazioni in campo 9 31/12/2014 ↔n. estumulazioni da tomba 0 31/12/2014 ↔
- VAI VAI
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Previsione 2015
Inserimento ulteriori parametri Numero parametri da inserire
Previsione 2015
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
Servizi demografici n. pratiche di immigrazione 226 31/12/2014 ↑n. pratiche di emigrazione 191 31/12/2014 ↔n. variazioni anagrafiche 65 31/12/2014 ↔n. tessere elettorali rilasciate 394 31/12/2014 ↑n. variazioni alle tessere elettorali 61 31/12/2014 ↔n. elettori 8.299 31/12/2014 ↑n. atti di morte 77 31/12/2014 ↔n. atti di matrimonio 49 31/12/2014 ↑n. pratiche di cittadinanza 20 31/12/2014 ↑n. atti di nascita 99 31/12/2014 ↓n. carte di identità 1.617 31/12/2014 ↑n. pratiche di iscrizione AIRE 15 31/12/2014 ↔n. pratiche di cancellazione AIRE 7 31/12/2014 ↔n. pratiche di variazione AIRE 15 31/12/2014 ↓n. iscritti AIRE 223 31/12/2014 ↑
- VAI VAI
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
Sistema informativo
comunalen. news inserite nel sito e info inviate alla mailing list 310 31/12/2014 ↔n. inserimenti e cancellazioni notizie su pannello
informativo115 31/12/2014 ↔
n. estrazioni da banca dati anagrafica 1 31/12/2014 ↓n. estrazioni da banca dati contabile 3 31/12/2014 ↓n. aggiorna ento progra a Serpico 12 31/12/2014 ↓n. aggiorna enti progra a IMU 26 31/12/2014 ↔n. estrazioni dati da portale dei comuni per programma
"IMU"176 31/12/2014 ↔
n. caricamenti dati (versamenti) ICI-IMU 52 31/12/2014 ↔n. scarico/carico dati catastali/bd ICI-IMU 3 31/12/2014 ↔n. ruolo ICI 1 31/12/2014 ↔n. scarico dati MAD commercio 12 31/12/2014 ↔n. scarico dati Addizionale Comunale 12 31/12/2014 ↔n. ripristino dati 3 31/12/2014 ↓n. server 6 31/12/2014 ↔n. postazioni informatiche 50 31/12/2014 ↔n. periferiche (sta panti, scanner, ultifunzione… 38 31/12/2014 ↔n. software applicativi 18 31/12/2014 ↔n. interventi manutenzione tecnica/sistemistica 44 31/12/2014 ↔n. interventi operatore ced diversi presso uffici 25 31/12/2014 ↔n. documenti firmati digitalmente 53 31/12/2014 ↔n. rilevazioni/questionari 5 31/12/2014 ↔
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2015 CdR:
Possibili obiettivi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.1.2 Obiettivi di miglioramento e sviluppo
Vai
Obiettivi 2015
Demo per nuovi software
Dote sport
Verifica aggiornamento disposizioni regolamentari varie
Descrizione obiettivo
Nuovo sito comunale
Fatturazione elettronica
Progetto Icaro
Nuova procedura divorzio dinnanzi l'ufficale di stato civile
Nuova modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale
Monitoraggio trasparenza e anticorruzione
Corso defribillatori
Progetto donazione organi
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 20,00% 100,00% 31-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 2 100,00%
Spese correnti 5.200 B
Spese c/capitale A
Note:
completamento trasferimento dati
Accesso alle informazioni ed ai servizi erogati dall'ente
SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
ATTIVAZIONE NUOVO SITO INTERNET
Attivazione nuovo sito internet istituzionale nel rispetto delle norme di accessibilità e usabilità, con trasferimento e/o revisione dei dati esistenti con grafica completamente rinnovata.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
GABRIELE SOLA
10,00%
Strumento essenziale per milgioare il rapporto della amministrazione con il cittadino
S
3°trim 4°trim
20,00% 20,00% attivazione nuovo sito
da Amministrazione Trasparente
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
EDeliberazione G.C. nr. 132 del 31/10/2014
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 20,00% 100,00% 31-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 2 100,00%
Spese correnti 3.200 B
Spese c/capitale A
Note:
E
attivazione sistema di ricezione
Previste Effettive
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
FATTURAZIONE ELETTRONICA: ADEMPIMENTI CONNESSI SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Assolvimento dell'obbligo normativo di cui all'art. 25 del D.L. 66/2014. Automazione alla ricezione e codifica delle fatture elettroniche ricevute dall'Ente.
istituzione 6 codici univochi
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE ANTONIO SCIOLTI
10,00%
3°trim 4°trim
Riduzione dei tempi di codifica delle fatture elettroniche e automazione procedure connesse.
20,00% 20,00%
Risorse strumentali specifiche
delibera G.C. 46 del 27/03/2015
S
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 100,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
ANALISI SOFTWARE APPLICATIVI SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Analisi nuovi applicativi per la realizzaizone della sostituzione dei software al fine di utilizzare un'unica banca dati.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE GABRIELE SOLA
5,00%
Riduzione dei tempi di gestione dati
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% demo dei software
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 1-ott
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 19-ott
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 100,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
ADESIONE DEL COMUNE DI TREVIOLO ALL'INIZIATIVA DOTE SPORT
Aderire ad un'iniziativa regionale a sostegno delle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno sport ai propri figli dai 6 ai 17 anni.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE PASQUALE GANDOLFI
5,00%
Supporto alle famiglie nella compilazione e nell'invio della domanda attraverso il portale SIAGE.
Favorire l'avvicinamento allo sport da parte di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli.
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% adesione all'iniziativa
supporto alle famiglie
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eutilizzo postazione operativa c/o ufficio segreteria
S
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 30,00% 100,00% 30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30-giu
30-nov
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 100,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
VERIFICA AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VARIE SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Revisione e aggiornamento di alcuni regolamenti al fine di adeguarli a specifiche esigenze di operatività: in particolare regolamento cimiteriale, commissioni comunali e sport.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE GABRIELE SOLA; SCIOLTI ANTONIO
5,00%
Disporre di disposizioni regolamentari piu' rispondenti alle esigenze operative attuali.
Trasparenza e chiarezza nei procedimenti.
3°trim 4°trim
30,00% 40,00% integrazione Reg. Cimiteriale
nuovo Reg. commissioni
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
S
nuovo Reg. contributi sportivi
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00% 31-gen
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 31-gen
31-dic
1-lug
31/01/16
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 100,00%
Spese correnti 100 B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
MONITORAGGIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi della legge 190/2012. Formazione annuale del personale dipendente
sull'anticorruzione. Relazioni semestrali sul sitema dei controlli interni.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE PASQUALE GANDOLFI
7,50%
Assolvimento obbligo normativo
3°trim 4°trim
30,00% 20,00% aggiornamento piano anticorruzione
aggiornamento piano trasparenza
relazione 1° semestre 2015
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Edelibera di GIUNTA COMUNALE nr. 12/2015
S
formazione del personale
relazione 2° semestre 2015
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 20,00% 100,00% 30-set
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30-nov
30-nov
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B 1 50,00%
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER L'USO DEI DEFIBRILLATORI. MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI.
Formare il personale scolastico interessato sull'uso dei defibrillatori installati presso le palestre delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio. Consentire la piu' ampia
partecipazione anche alle società sportive interessate.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE GABRIELE SOLA
7,50%
Formare il personale scolastico sull'uso delle apparecchiature
Garantire l'attivazione delle procedure di soccorso in caso di necessità anche attraverso l'utilizzo delle strumentazioni installate.
Manutenzione delle strumentazioni.
3°trim 4°trim
40,00% 40,00% individuazione della ditta per il corso
organizzazione del corso
manutenzione apparecchiature
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Edetermina nr. 382 del 25/09/2015
S
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 30,00% 100,00% 2-gen
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 100
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti 539 B 1 50,00%
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI - ANAGRAFE
PROGETTO DONAZIONE ORGANI SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Informazione rivolta alla cittadinanza sulla possibilità di aderire o meno alla scelta di donare i propri organi già in sede di emissione o rinnovo della carta di identità con invio della dichiarazione in tempo
reale al centro nazionale trapianti e archiviazione dichiarazioni.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE PASQUALE GANDOLFI
15,00%
sensibilizzazione alla problematica della donazione degli organi
3°trim 4°trim
40,00% 0,00% corsi di formazione
nr. di dichiarazioni acquisite
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eapplicativo trasmissione informatizzata CNT
S
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 2
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 33,00%
Spese correnti B 2* 67,00%
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI - ANAGRAFE
PROGETTO ICARO SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Nuove modalità di registrazione dei nati presso il centro di nascita con attribuzione immediata dell'atto di nascita, del codice fiscale e dell'appuntamento per la prima vaccinazione del neonato.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE PASQUALE GANDOLFI
5,00%
In presenza di questo collegamento informatizzato, i genitori possono ottenere tutti i servizi recandosi solamente in un ufficio (al centro nascite dell'ospedale).
3°trim 4°trim
60,00% 40,00% nr corsi di formazione
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eprogramma Maggioli
S
* di cui una risorsa solo fino al 31/08/2015
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 40,00% 100,00% 20-gen
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 33,00%
Spese correnti B 2* 67,00%
Spese c/capitale A
Note:
PASQUALE GANDOLFI
15,00%
Registrazione degli atti di accordo di divorzio dinnanzi all'ufficiale di stato civile ex art. 12 del d.l. 162/2014. Trascrizioni, pratiche divorzio ex art. 6, negoziazione assistita dinnanzi al legale e trascritta
dall'ufficale di stato civile.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
NUOVE PROCEDURE DI DIVORZIO DINNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE C/O IL COMUNE SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
art. 6 e 12 D.L. 162/2014
3°trim 4°trim
10,00% 10,00% NR. ATTI
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
EPROGRAMMA MAGGIOLI
S
* DI CUI UNA RISORSA FINO AL 31/08/2015
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 30,00% 100,00% 350
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 33,33%
Spese correnti B 2* 66,66%
Spese c/capitale A
Note:
Maggiore rapidità nello scambio di atti tra Comuni.
Attuazione della nuova modalità di comunicazione telematica tra Comuni degli atti in materia elettorale dal 01/01/2015. Invio e trasmissione fascicoli elettorali in formato file xml e creazione del fascicolo
elettorale elettronico.
PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE PASQUALE GANDOLFI
15,00%
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI
NUOVA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI ATTI IN MATERIA ELETTORALE. SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
3°trim 4°trim
30,00% 10,00% nr. fascicoli elettronici/anno
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Eprogramma Maggioli
S
* di cui una risorsa fino al 31/08/2015
ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015
ALLEGATO 2
CENTRO DI RESPONSABILITA’: RISORSE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA
Previsione della performance anno 2015
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
ENTRATE 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE IN PARTE CAPITALE
TOTALE
Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle partite di giro).
Risorse e programmazione economica - finanziaria
Previsione della performance anno 2015
36.550,00
127.516,88
910.832,17
1.074.899,05
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 945.275,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 4.004.603,60tit. 4 ENTRATE IN CONTO
CAPITALE0,00
tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 137.588,00tit. 5 ENTRATE DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 56.550,00 TOTALE 0,00
TOTALE 4.198.741,60 SPESE per interventi Stanziamento
SPESE per interventi Stanziamentodall'int.1 all'int. 10
INVESTIMENTI0,00
int. 1 Personale 1.515.000,43 TOTALE 0,00
int. 2 Acquisto beni consumo/materie prime 6.501,24
int. 3 Prestazioni di servizi 26.570,00
int. 4 Utilizzo beni di terzi 1.140,00
int. 5 Trasferimenti 900,00
int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00
int. 7 Imposte e tasse 155.776,81
int. 8 Oneri straordinari 15.000,00
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00
int. 10 Fondo svalutazione crediti 111.000,00
int. 11 Fondo di riserva 0,00
TOTALE 1.831.888,48
SETTORE 2 RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
Nome Responsabile: Dott. Vincenzo Fratantoni
PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 - CdR:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Note a commento dell'andamento dei parametri:
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Note a commento dell'andamento dei parametri:
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Note a commento dell'andamento dei parametri:
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Note a commento dell'andamento dei parametri:
Area: Risorse e programmazione economica finanziaria
RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA
Servizi correlati al CdR
Economato e provveditorato Servizio Finanziario Gestione patrimonio Personale (gest. finanziaria)
Personale (gest. amministrativa) Tributi Controllo di gestione
TORNA ALL'INDICE
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Economato e
provveditoraton. verbali di consegna 0 31/12/2014 ↔n. atti di liquidazione 0 31/12/2014 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Servizio finanziario n. prenotazioni impegni di spesa 0 31/12/2014 ↔n. impegni di spesa 31/12/2014 ↔1.156
n. liquidazioni 31/12/2014 ↔4429*
n. mandati di pagamento 31/12/2014 ↔4.178
n. accertamenti di entrata 31/12/2014 ↔242
n. verifiche di cassa 31/12/2014 ↔4
n. variazioni di bilancio 31/12/2014 ↔2
n. variazioni di PEG 31/12/2014 ↔0
n. fatture registrate 31/12/2014 ↔1.594
n. fatture emesse 31/12/2014 ↔51
n. sedute Collegio Revisori dei Conti (il nr. atti/pareri
redatti revisore dei conti con nr. pareri per incarichi)31/12/2014 ↔15
n. pareri contabili e attestazioni copertura finanziaria
(solo delibere giunta e consiglio)31/12/2014 ↔156
n. statistiche predisposte (indicatore tempestività
pagamenti)31/12/2014 ↔1
n. attività di rilevanza commerciale 31/12/2014 ↔7
n. mutui gestiti 31/12/2014 ↔0
n. determinazioni (liquidazioni e impegni) 31/12/2014 ↔90
*aumento "fittizzio" del numero di liquidazioni gestite dovuto alla sostituzione del programma informatico della contabilità
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Gestione patrimonio entrate accertate (residui + competenza) 31/12/2014 ↔8.832.458,24
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali (residui +
competenza)31/12/2014 ↔400.028,89
n. immobili destinabili a locazione 31/12/2014 ↔86
n. movimenti inventariali annue 31/12/2014 ↔2
n. immobili liberi 31/12/2014 ↔3
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Personale
(gest. finanziaria)n. cedolini elaborati 31/12/2014 ↔642
n. cud elaborati 31/12/2014 ↔73
n. pratiche pensioni definite (Pa04 e altre pratiche) 31/12/2014 ↔3
Spesa complessiva del personale COMPETENZA 31/12/2014 ↔1.427.874,80
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Servizi correlati al CdR
Economato e provveditorato Servizio Finanziario Gestione patrimonio Personale (gest. finanziaria)
Personale (gest. amministrativa) Tributi Controllo di gestione
TORNA ALL'INDICE
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Note a commento dell'andamento dei parametri:
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Personale
(gest. amministrativa)n. fascicoli personale predisposti 31/12/2014 ↔1
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi 31/12/2014 ↔1.923
n. dipendenti a tempo indeterminato con Segretario 31/12/2014 ↔47
n. dipendenti a tempo determinato 31/12/2014 ↔0
n. rapporti di collaborazione gestiti 31/12/2014 ↔0
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Tributi n. contribuenti ICI/IMU/GIMU* 31/12/2014 ↔15.328
n. posizioni ICI/IMU controllate e importate da flusso
informatico31/12/2014 ↔848
n. contribuenti controllati differenza dovuto/versato 31/12/2014 ↔719
n. posizioni controllate relative alle residenze anagrafiche 31/12/2014 ↑0
n. dichiarazioni ICI 2012/2013 presentate nel 2014 31/12/2014 ↔87
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/TIA emessi * 31/12/2014 ↑1.332
Totale complessivo degli avvisi 31/12/2014 ↑429.235
Totale complessivo con riduzione delle sanzioni 31/12/2014 ↑390.985
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/TIA annullati * 31/12/2014 ↑296
Totale complessivo degli avvisi annullati 31/12/2014 ↔non determinabile
Totale complessivo con riduzione delle sanzioni non determinabile 31/12/2014 ↔Registrazione pagamenti avvisi accertamento mensile 31/12/2014 ↔Richieste rimborso 31/12/2014 ↑38
Rimborsi n. provvedimenti 31/12/2014 ↑27
Rimborsi n. contribuenti 31/12/2014 ↑21
Giroconti n. provvedimenti 31/12/2014 ↑1
Giroconti n. contribuenti 31/12/2014 ↑1
Deliberazioni di Giunta Comunale 31/12/2014 ↔3
Deliberazioni di Consiglio Comunale 31/12/2014 ↔7
Determinazioni di impegno di spesa 31/12/2014 ↔20
Determinazioni di liquidazioni di spesa 31/12/2014 ↔11
E uitalia Servizi Spa – (dati o infor azioni relativi a riscossioni e stato dei ruoli)
mensile 31/12/2014 ↔Certificazioni maggiori/minori introiti ICI di legge 0 31/12/2014 ↔contribuenti Ruolo per riscossione coattiva ICI/TIA* 31/12/2014 ↔146
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
Servizi correlati al CdR
Economato e provveditorato Servizio Finanziario Gestione patrimonio Personale (gest. finanziaria)
Personale (gest. amministrativa) Tributi Controllo di gestione
TORNA ALL'INDICE
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Note a commento dell'andamento dei parametri:
Previsione 2015 Trend al 15/9/2015
acquisizione files da Agenzia delle Entrate e relativi a
versamenti IMU/ICI E rielaborazione per programma
IMU++ e file excel per Entrate *
↑
164
insinuazioni al passivo per fallimenti/liquidazioni *
recupero versamenti IMU introitati da altri Comuni o da
restitiuire ad altri Comuni *31/12/20141
7
31/12/2014 ↑
31/12/2014
Articoli di ruolo (n.avvisi+sanzioni+interessi) ICI/TIA 31/12/2014 ↔104
Totale complessivo ruolo ICI/TIA 31/12/2014 ↔3.324,00
Dichiarazione di successioni pervenuti da Agenzie Entrate 31/12/2014 ↔33
n. contribuenti coinvolti nelle dichiarazioni di successione 31/12/2014 ↔80
procedure per selezione L.S.U.* 31/12/2014 ↑1
↑
* PARAMETRI MODIFICATI RISPETTO A IMPOSTAZIONE ORIGINARIA A SEGUITO DI REALE ANDAMENTO ATTIVITA'
Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15
Controllo di gestione n. referti inviati alla Corte dei Conti 31/12/2014 ↔1
n. report elaborati 31/12/2014 ↔1
n. centri di responsabilità 31/12/2014 ↔6
relazioni tecniche alla Amministrazione 31/12/2014 ↔0
Verifiche andamento entrate 31/12/2014 ↔4
Verifiche andamento spese 31/12/2014 ↔4
Monitoraggio Patto stabilità interno 31/12/2014 ↔2
Monitoraggio spese del personale 31/12/2014 ↔4
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
Relazione sulla performance anno 2014
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 90,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 5
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 15,00%
Entrate c/capitale C 2 25,00%
Spese correnti B 2 60,00%
Spese c/capitale A
Note:
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2014 - PERFORMANCE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA
OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL PASSAGGIO VERSO LA NUOVA CONTABILITA'. Supporto interno all'Ente
Prosieguo del processo di arminizzazione contabile inaugurato con il D.Lgs. 118/2011. In particolare nell'anno 2015 saranno ancora in vigore, per l'ultima volta, i vecchi schemi di bilancio, ma contestualmente alla redazione di questi dovranno essere
realizzate delle nuove operazioni qui riassunte: 1) riaccertamento straprdinario dei residui; 2) gestione dei crono; 3) ricodifica delle voci del bilancio secondo il nuovo Piano dei Conti; 4) presiporre i nuovi allegati del bilancio; 5) costituzione del fondo
pluriennale vincolato; 6) codifica delle nuove missioni e programmi; 7) elaborazione del Dup 2015-2017. A questo lavoro si aggiungela formazione e l'utilizzo del nuovo programma di contabilità.
Programma nr. 1. Miglioramento dell'organizzazione e della gestione SCIOLTI ANTONIO
Adeguamento alle nuove disposizioni legislative volte a migliorare l'informazione contabile contenuta nei bilanci pubblici.
Modifica della struttura contabile di tutti i bilanci pubblici per facilitare il reperimento delle informazioni a livello aggregato relative alla contabilità pubblica nazionale e per altre ragioni di natura tecnico-contabile.
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% corsi di formazione e incontri specifici
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Ecollaborazione coordinata e continuativa con Dirigente del servizio
finanziario di altro Ente
S
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 30
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C
Spese correnti B 1 100,00%
Spese c/capitale A
Note:
FATTURAZIONE ELETTRONICA E TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Supporto interno all'Ente
Adeguamento del sistema organizzativo comunale per il recepimento delle fatture in formati elettronico e la loro pronta liquidazione. Redazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ad ogni fine trimestre.
Programma nr. 1. Miglioramento dell'organizzazione e della gestione SCIOLTI ANTONIO
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2014 - PERFORMANCE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA
Applicazione operativa delle nuove disposizioni legislative.
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
3°trim 4°trim
25,00% 25,00% tempo medio pagamento fatture (giorni)
E
S
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
Relazione sulla performance anno 2014
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 70,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B 1 50,00%
Spese c/capitale A
Note:
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2014 - PERFORMANCE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni. RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO DELLA TASI E IMU CON AMPLIAMENTO
DEL SERVIZIO AI CITTADINI + POSTALIZZAZIONE ACCONTO E SALDO Supporto interno all'Ente
Considerata la repentinità delle novità nella legislazione tributaria locale, e la confuzione che ne è derivata, si è provveduto a garantire alla cittadinanza un supporto diretto nell'eleborazione del tributo.
Programma nr. 1. Miglioramento dell'organizzazione e della gestione SCIOLTI ANTONIO
3°trim 4°trim
25,00% 25,00%
Previste Effettive Altre risorse
Assistenza ai contribuenti per calcolo imposta e invio dei conteggi e delle modalità di pagamento alla residenza dei contribuenti.
EServizio effettuato in sinergia con Lavoratore Socialmente Utile
S
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B 1 50,00%
Spese c/capitale A
Note:
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2014 - PERFORMANCE 2015
Dott. Vincenzo Fratantoni. RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA
AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 2013 Supporto interno all'Ente
Emissione degli avvisi di accertamento relativi ad annualità pregresse.
Programma nr. 1. Miglioramento dell'organizzazione e della gestione SCIOLTI ANTONIO
30,00%
Reperimento di risorse finanziarie in attuazione del principio di contribuzione da parte dei cittadini.
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% nr. di accertamenti compilati e notificati
Previste Effettive Altre risorse
ELavoratore socialmente utile
S
ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015
Piano della performance 2015
ALLEGATO 3
CENTRO DI RESPONSABILITA’: UFFICIO TECNICO
Risorse finanziarie anno 2015
SETTORE 3 UFFICIO TECNICO
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 5.000,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00tit. 4 ENTRATE IN CONTO
CAPITALE1.000.000,00
tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00tit. 5 ENTRATE DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 476.616,00 TOTALE 1.000.000,00
TOTALE 476.616,00 SPESE per interventi Stanziamento
SPESE per interventi Stanziamentodall'int.1 all'int. 10
INVESTIMENTI1.150.585,48
int. 1 Personale 10.000,00 TOTALE 1.150.585,48
int. 2 Acquisto beni consumo/materie prime 23.458,00
int. 3 Prestazioni di servizi 1.672.046,25
int. 4 Utilizzo beni di terzi 41.600,00
int. 5 Trasferimenti 350,00
int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00
int. 7 Imposte e tasse 7.520,00
int. 8 Oneri straordinari 600,00
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00
int. 10 Fondo svalutazione crediti 0,00
int. 11 Fondo di riserva 0,00
TOTALE 1.755.574,25
Area: Ufficio Tecnico Geom. Alberto Dalleo
PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015
1. 2. 3. 4.
Parametri di misurazione dell'attività svolta dai servizi del CdR
Previsione 2015 Trend al 15/9/15
9
95
23
87
14
25
26
12
48
Valore al
31/12/2015Parametri timo valore disponi Data
n. atti normativi del consiglio 31/12/2014 ↔n. adozioni di piani urbanistici generali 31/12/2014 ↔
n. adozioni piani urbanistici e loro varianti 31/12/2014 ↔n. approvazioni piani urbanistici e loro varianti 31/12/2014 ↔
31/12/2014 ↔
1
2
2
0
n. attestazioni efficienza energetica 31/12/2014 ↔
n. varie attività connesse all'edilizia 31/12/2014 ↔
n. attestazioni di idoneità alloggiativa 31/12/2014 ↔n. pareri resi ad altri uffici
n. denunce opere in cemento armato 31/12/2014 ↔n. frazionamenti catastali 31/12/2014 ↔
19
8
n. ricezioni e registrazione delle pratiche manomissioni -
occupazioni di suolo pubblico31/12/2014 ↔
n. installazioni pubblicitarie 31/12/2014 ↔
n. ricezione e registrazione delle pratiche edilizie (D.I.A.)
nel sistema informatico31/12/2014 ↔
n. compilazione dei provvedimenti finali, di accoglimento
o rigetto (D.I.A.)31/12/2014 ↔
77
n. accesso agli atti 31/12/2014 ↔n. certificati di destinazione urbanistica 31/12/2014 ↔39
167
20
n. compilazioni del provvedimento finale di accoglimento
o rigetto per agibilità di edifici31/12/2014 ↔
n. rivelazioni statistiche attività edilizia 31/12/2014 ↔
n. comunicazioni interventi liberi 31/12/2014 ↔
77
Edilizia privata e
urbanistican. permessi di costruire 31/12/2014
n. pubblicazione degli atti 31/12/2014
20
Edilizia privata e urbanistica
UFFICIO TECNICO
Servizi correlati al CdR
Gestione patrimonio Lavori pubblici e manuten Attività amministrativa generale
↔↔
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
Previsione 2015 Trend al 15/9/15
0
0
1
n. sedute commissione ecologica/agenda 21 locale 31/12/2014 ↔n. impianti telefonia mobile 31/12/2014 ↔
10
4
n. orti urbani disponibili 31/12/2014 ↔n. orti urbani concessi 31/12/2014 ↔
39
39
n. servizi di disinfestazione/derattizzazione 31/12/2014 ↔6
n. esposti in materia ambientale 31/12/2014 ↔n. pareri e certificazioni 31/12/2014 ↔
1
6
n. visite guidate alla stazione ecologica 31/12/2014 ↑
n. contributi eliminazione barriere architettoniche edifici
privati31/12/2014 ↔
n. danni da sinistri stradali 31/12/2014 ↔6
1
n. manutenzioni straordinarie verde pubblico 31/12/2014 ↑
n. manutenzioni ordinarie verde pubblico 31/12/2014 ↓1
6
n. interventi di gestione straordinarie cimitero 31/12/2014 ↔
n. determinazioni impegni di spesa per sanzioni 31/12/2014 ↔
n. scritti difensivi e memorie in tema ambientale 31/12/2014 ↔n. partecipazioni processo verbale di audizione presso la
Provincia31/12/2014 ↓
n. controlli e visite enti superiori 31/12/2014 ↔0
0
3
n. alloggi locati 31/12/2014 ↔n. gestioni complete nuovi contratti e relativi rilasci 31/12/2014 ↔4
86
n. manutenzioni ordinarie per sgombero neve 31/12/2014 ↔n. manutenzioni ordinarie per spargimento sale 31/12/2014 ↔
2
2
Gestione
patrimonion. manutenzioni ordinarie beni immobili 31/12/2014 ↓n. manutenzioni straordinarie beni immobili 31/12/2014 ↓
195
114
Parametri timo valore disponi DataValore al
31/12/2015
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
Previsione 2015 Trend al 15/9/15
Previsione 2015 Trend al 15/9/15
0
0
Valore al
31/12/2015
221
1
1
1n. accertamento residui 31/12/2014 ↑n. proposte per variazioni di bilancio 31/12/2014 ↓6
n. redazione bilancio di previsione 31/12/2014 ↔n. redazione bilancio consuntivo 31/12/2014 ↔
n. determinazione liquidazione di spesa ufficio tecnico 31/12/2014 ↔
n. proposte di deliberazione alla Giunta Comunale 31/12/2014 ↔n. determinazioni impegno di spesa ufficio tecnico 31/12/2014 ↔
26
249
n. corrispondenza protocollata in uscita 31/12/2014 ↔n. proposte di deliberazione al Consiglio Comunale 31/12/2014 ↓
555
16
Parametri timo valore disponi Data
n. corrispondenza pervenuta all'ufficio 31/12/2014 ↔9,5
2.519
Attività
amministrativa n. estensione di ore settimanali allo sportello 31/12/2014 ↔
n. collaudi opere in c.c.a. - incarichi esterni 31/12/2014 ↔n. procedure di contenzioso 31/12/2014 ↔
2
1
n. collaudi opere di urbanizzazione, incarichi interni ed
esterni31/12/2014 ↔
n. collaudi tecnico-amministrativo, incarichi interni ed
esterni31/12/2014 ↑
↓n. vigilanza esecuzioni contratti, incarichi esterni 31/12/2014 ↓n. verifiche esecuzioni lavori, incarichi interni 31/12/2014 ↓15
↓4
5
6
10
n. redazioni progetti 31/12/2014 ↔n. espletamento procedure di gara 31/12/2014
Parametri timo valore disponi Data
Lavori pubblici e
manutenzionin. affidamenti incarichi e servizi tecnici 31/12/2014
Valore al
31/12/2015
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%
Tempistica di realizzazione Effetiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 50,00%
Entrate c/capitale C 4 50,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Geom. Alberto Dalleo UFFICIO TECNICO
MANTENERE E PERSEGUIRE IL PATTO DI STABILITA' 2015 Assetto e utilizzazione del territorio
MANTENERE E PERSEGUIRE IL PATTO DI STABILITA' 2015
PROGRAMMA 6 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE Sola Gabriele
20,00%
3°trim 4°trim
25,00% 25,00%
S
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%
Tempistica di realizzazione Effetiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 20,00%
Entrate c/capitale C 1 80,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE
Geom. Alberto Dalleo UFFICIO TECNICO
Attuazione azioni per la tutela ambientale PAES Assetto e utilizzazione del territorio
Attuazione degli obiettivi PAES per il miglioramento dell'ambiente
PROGRAMMA 6 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE Sola Gabriele
40,00%
Generale miglioramento dell'ambiente
3°trim 4°trim
25,00% 25,00%
S
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della colletività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 10,00% 100,00%
Tempistica di realizzazione Effetiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 50,00%
Entrate c/capitale C 2 50,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE
Geom. Alberto Dalleo UFFICIO TECNICO
Realizzazione programma LLPP Sviluppo economico
Realizzazione programma LLPP all'interno dei vincoli normativi e contabili vigenti
PROGRAMMA 6 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE Sola Gabriele
40,00%
Miglioramente delle infrastrutture comunali
S
60,00%
3°trim 4°trim
30,00%
Previste Effetive Risorse strumentali specifiche
E
ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015
Previsione della performance 2015
ALLEGATO 4
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Servizi socio educativi
Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle partite di giro).
Previsione della performance 2015
SETTORE 4 SERVIZI SOCIALI
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 0,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00tit. 4 ENTRATE IN CONTO
CAPITALE0,00
tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 117.800,00tit. 5 ENTRATE DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 70.240,00 TOTALE 0,00
TOTALE 188.040,00 SPESE per interventi Stanziamento
SPESE per interventi Stanziamentodall'int.1 all'int. 10
INVESTIMENTI0,00
int. 1 Personale 0,00 TOTALE 0,00
int. 2 Acquisto beni consumo/materie prime 45.245,00
int. 3 Prestazioni di servizi 1.028.034,00
int. 4 Utilizzo beni di terzi 5.650,00
int. 5 Trasferimenti 417.232,40
int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00
int. 7 Imposte e tasse 800,00
int. 8 Oneri straordinari 0,00
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00
int. 10 Fondo svalutazione crediti 0,00
int. 11 Fondo di riserva 0,00
TOTALE 1.496.961,40
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Previsione
2015
Trend al
15/09/2015
Valore al
31/12/2015
49 31/12/2014 ↑5 31/12/2014 ↔
393 31/12/2014 ↔249 31/12/2014 ↔183 31/12/2014 ↔125 31/12/2014 ↔28 31/12/2014 ↔
Previsione
2015
Trend al
15/09/2015
Valore al
31/12/2015
Scuola 124 31/12/2014 ↓1 31/12/2014 ↓
28 31/12/2014 ↓0 31/12/2014 ↑0 31/12/2014 ↑
54 31/12/2014 ↓
22 31/12/2014 ↔
18 31/12/2014 ↑46 31/12/2014 ↑21 31/12/2014 ↓43 31/12/2014 ↓
389 31/12/2014 ↓276 31/12/2014 ↓651 31/12/2014 ↔
rispettato 31/12/2014 ↔17 31/12/2014 ↔26 31/12/2014 ↔
171 31/12/2014 ↑
termine stesura p.d.s.
n. iscritti spazio compiti scuola primaria
n. iscritti spazio compiti scuola
secondaria
n. mensa ed extra-scuola primaria
n. utenti trasporti scolastici infanzia
n integrazioni retta scuola infanzia
n. utenti trasporti scolastici secondarie
n. libri di testo scuole primarie territorio
n. libri di testo scuole primarie fuori
territorio
n. iscritti per contributi c.r.e. parrocchiali
Parametri Ultimo valore disponibile
n. sostegno reddito Dote Scuola
n. utenti trasporti scolastici primarie
n. merito Dote Scuola
n. contributi comunali a studenti
meritevoli
n. contributi comunali per maturità
n. contributi comunali per laurea
n. contributi comunali per continuità allo
studio
n. contributi comunali per servizi extra
scolastici (spazio compiti primarie e
secondaria ed extrascuola)
n. deliberazione Consiglio Comunale
n. determinazione di liquidazione
Determinazioni impegno di spesa
n. richieste DURC
n. richieste CIG
n. richieste tracciabilità dei flussi
Amministra-
zione Generale
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SONIA ZARA
PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015Servizi correlati al CdR
1) Amministrazione generale
2) Scuola e istruzione
3) Servizi Sociali
Parametri Ultimo valore disponibile
n. deliberazione di Giunta
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
31 31/12/2014 ↑rispettato 31/12/2014 ↔
10 31/12/2014 ↔63 31/12/2014 ↔13 31/12/2014 ↔19 31/12/2014 ↔64 31/12/2014 ↑
158 31/12/2014 ↓Previsione
2015
Trend al
15/09/2015
Valore al
31/12/2015
Scuola 0 31/12/2014 ↔0 31/12/2014 ↔
39 31/12/2014 ↑16 31/12/2014 ↑6 31/12/2014 ↔
Previsione
2015
Trend al
15/09/2015
Valore al
31/12/2015
Servizi sociali 39 31/12/2014 ↓
13 31/12/2014 ↔
18 31/12/2014 ↔
35 31/12/2014 ↓80 31/12/2014 ↓0 31/12/2014 ↔6 31/12/2014 ↔2 31/12/2014 ↔6 31/12/2014 ↔
20 31/12/2014 ↔
11 31/12/2014 ↓rispettato 31/12/2014 ↔
n. colloqui con assistente sociale per
inserimento Centro Diurno Anziani /
valutazioni del bisogno per inserimento
Centro Diurno Anziani / trasm. Richiesta
n. dipendenti
termine ex cric. 4
n. fondi sostegno affitto
n. soggiorno anziani
n. soggiorno climatico disabili
n. ricoveri definitivi e temporanei
n. ricoveri minori in Comunità
n. inserimenti in housing sociale
n. autorizzazioni al funzionamento CRE
Parametri Ultimo valore disponibile
n. dichiarazioni Sostitut. Uniche – I.S.E.E.
n. domande contributo assegno
maternità Legge (448/98 art. 66)
n. domande ass. nucleo familiare (Legge
448/98 art. 65)
Parametri Ultimo valore disponibile
n. iscrizioni gioco d'inverno 3-6 anni
n. iscrizioni gioco d'inverno 6-11 anni
n. iscrizioni al C.A.G. gioco d'estate
ragazzi
n. iscrizioni al C.A.G. soggiorno estivo
n. iscrizioni spazio gioco 0-12 mesi
n. iscrizioni spazio gioco 0-3 anni
n. iscrizioni spazio gioco 3-6 anni
n. iscrizioni spazio gioco 6-11 anni
n. iscrizioni gioco dell'estate 3-6 anni
n. iscrizioni gioco dell'estate 6-11 anni
n. mensa secondaria
termine iscrizione spazio gioco
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Previsione
2015
Trend al
15/09/2015
Valore al
31/12/2015
Servizi sociali rispettato 31/12/2014 ↔rispettato 31/12/2014 ↔
18 31/12/2014 ↓17 31/12/2014 ↔34 31/12/2014 ↔8 31/12/2014 ↔3 31/12/2014 ↔
41 31/12/2014 ↔680 31/12/2014 ↔251 31/12/2014 ↔91 31/12/2014 ↔80 31/12/2014 ↔
3.512 31/12/2014 ↔4.680 31/12/2014 ↔158 31/12/2014 ↔
3 31/12/2014 ↓
0 31/12/2014 ↔
4 31/12/2014 ↔5 31/12/2014 ↔
n. segnalazioni EIL
Voucher frequenza CRE per ragazzi con
disabilità 0-13 anni a partire dal 2013
n. viaggi trasporto sociale
n. pasti trasporto sociale
n. gestione pratiche Bonus Elettricità e
Gas
n. buoni integrazione retta frequenza
asilo nido
n. domande contributo per acquisto
ausili tecnologicamente avanzati L. 23/99
n. telesoccorso
n. servizi assistenza domiciliare - S.A.D.
n. colloqui con assistente sociale
n. equipe con altri coordinatori per
servizio assistente sociale
n. incontri per Ambito assistente sociale
n. utenti trasporto sociale
termine rilevazione spesa sociale
termine rendiconto ambito L. 328
n. partecipanti progetto Arcobaleno
n. partecipanti al S.I.R. adulti
n. partecipanti al S.I.R. assistenza
educativa
n. contributo spese mediche
Parametri Ultimo valore disponibile
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale stesura bando di gara 1
stesura capitolato di gara 1
Tempistica di realizzazione Prevista 70,00% 30,00% 0,00% 100,00% stesura allegati 5
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento ad altre risorse disponibili
D
Entrate c/capitale C
Spese correnti B 1 100,00%
Spese c/capitale A
Note:
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Apertura bando pulizia locali comunali
utilizzo adeguato di servizi
10,00%
Pulizia locali comunali
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Attivare tutte le procedure necessarie per l'apertura del bando e l'affidamento del servizio.
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali Ghislandi Raffaella
SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
indicatori Val. ob. Val. eff.
0,00%
S
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2 Missione istituzionale
Procedura rimborso canone Rai non dovuto SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Ghislandi Raffaella
Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% comunicazioni 3
Tempistica di realizzazione Effettiva accertmento 1
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
E Entrate correnti 1.205
Entrate c/capitale
S Spese correnti 1 100,00%
Spese c/capitale
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Comune di Treviolo
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
recupero somme
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali
Recupero somma non dovuta a causa di errato collocamento nella fascia di spesa
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 70,00% 100,00% 5
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 25,00%
Entrate c/capitale C 3 37,50%
Spese correnti B 3 37,50%
Spese c/capitale A
Note:
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Manifestazione TREVIVA Servizi alla persona e alla comunità
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Organizzazione manifestazione, in collaborazione con le associazioni, in favore della comunità treviolese
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali Ghislandi Raffaella
30,00%
3°trim
sviluppo di un programma basato sulla collaborazione con i soggetti del territorio
4°trim
0,00% 0,00% incontri svolti
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
S
E
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 80,00% 20,00% 100,00% 3 3
Tempistica di realizzazione Effettiva 100,00% 130 131
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B 1 50,00%
Spese c/capitale A
Note:
Partecipazione al costo dei servizi
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Simulatore ISEE Servizi alla persona e alla comunità
4°trim
10,00%
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Comune di Treviolo
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali GHISLANDI RAFFAELLA
ISEE INSERITI
Simulazione per applicazione nuova normativa ISEE DPCM 159/2013
NUMERO INCONTRI
Realizzazione nuove tariffe e fasce ISEE
3°trim
E
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
S
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 5
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C
Spese correnti B 1 100,00%
Spese c/capitale A
Note:
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Comune di Treviolo
Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico
Dare la possibilità anche ai bambini che frequentano il tempo pieno di utilizzare lo scuolabus
Servizi alla persona e alla comunità
attenzione alle problematiche relative alle richieste dei cittadini
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
incontri effettuati
Istruzione pubblica GHISLANDI RAFFAELLA
5,00%
E
S
Previste Effettive
100,00%
Risorse strumentali specifiche
0,00%
3°trim 4°trim
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 6 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 6
e liquidazioni
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 2 50,00%
Entrate c/capitale C 1 25,00%
Spese correnti B 1 25,00%
Spese c/capitale A
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Aumentare l'occupazione giovanile dei cittadini disoccupati
Servizi alla persona e alla comunitàBandi dote lavoro/ dote comune
Risorse strumentali specifiche
E
S
Previste Effettive
0,00% 100,00% stesura determina di impegno
Ghislandi Raffaella
10,00%
3°trim 4°trim
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali
favorire l'inserimento lavorativo ed occupazionale di cittadini, giovani e adulti, nel mondo del lavoro, attraverso un servizio di orientamento e il finanziamento di iniziative
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 7 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00% 4
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 3
3
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 50,00%
Entrate c/capitale C 1 50,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
DISABILITA': ESSERE GENITORI OGGI DI RAGAZZI CON DISABILITA' Servizi alla persona e alla comunità
Informare e sostenere i genitori nella crescita dei propri figli, attraverso un percorso di formazione dedicato alle tematiche sulla disabilità e l'inclusione sociale
Sonia Zara
incontri del gruppo di regia
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali GHISLANDI
10,00%
Informare e sostenere i genitori di figli che sono inseriti nei contesti scolastici e sociali al fine di migliorare l'integrazione e il protagonismo delle famiglie di alunni/ragazi con
disabilità; permettere alle famiglie di acquisire una maggiore consapevolezza e di condividere nuove e possibili prospettive di crescita
3°trim 4°trim
20,00% 50,00% numero incontri con le famiglie
S
realizzazione documenti
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 8 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 6
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D
Entrate c/capitale C 3 100,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Ghislandi Raffaella
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
RICONVERSIONE DELLA FUNZIONE DEGLI EDUCATORI Servizi alla persona e alla comunità
Inserire nella scuola figure con competenza specifica sulla disabilità e offrire un'occasione di nuova funzione agli operatori coinvolti per prevenire eventuali situazioni di Burn Out
Contaminare la scuola di pensieri sulla disabilità in linea con i progetti territoriali
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali
10,00%
3°trim 4°trim
25,00% 75,00% incontri con gli operatori
E
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
S
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 9 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 45
Tempistica di realizzazione Effettiva
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 20,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B 2 80,00%
Spese c/capitale A
Note:
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
ACCOMPAGNAMENTO, CURA ED ADDESTRAMENTO ALL'IGIENE PERSONALE A FAVORE DI UTENTI
DELL'OFFICINA DI MERLINOServizi alla persona e alla comunità
incontri settimanali c/o L'Officina
Migliorare l'igiene e far conoscere le modalità di cura agli utenti dell'Officina di merlino (S.I.R.)
Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali Ghislandi Raffaella
10,00%
Garantire l'ampliamento e la diffusione della funzione di Assistente Domiciliare anche in luoghi non tradizionali e nei confronti di cittadini in situazione di fragilità
3°trim 4°trim
25,00% 25,00%
di Merlino
E
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
S
ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015
Previsione performance 2015
ALLEGATO 5
CENTRO DI RESPONSABILITA’: POLIZIA LOCALE - COMMERCIO
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
SETTORE 5 POLIZIA LOCALE
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli StanziamentoENTRATE per
titoli
Stanziame
nto
PARTITE DI
GIRO0,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 100,00
tit. 4 ENTRATE
IN CONTO
CAPITALE
29.480,00
tit. 2 ENTRATE DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
0,00
tit. 5 ENTRATE
DA
ACCENSIONI
DI PRESTITI
0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-
TRIBUTARIE68.630,00 TOTALE 29.480,00
TOTALE 68.730,00SPESE per
interventi
Stanziame
nto
SPESE per interventi Stanziamento
dall'int.1 all'int.
10
INVESTIMENTI
88.931,69
int. 1 Personale 8.592,75 TOTALE 88.931,69
int. 2 Acquisto beni
consumo/materie prime20.100,00
int. 3 Prestazioni di servizi 98.069,00
int. 4 Utilizzo beni di terzi 800,00
int. 5 Trasferimenti 18.174,00
int. 6 Interessi passivi/oneri
finanz. diversi0,00
int. 7 Imposte e tasse 660,00
int. 8 Oneri straordinari 168,00
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00
int. 10 Fondo svalutazione
crediti0,00
int. 11 Fondo di riserva 0,00
TOTALE 146.563,75
Polizia locale - Vigilanza - Commercio
Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle
Previsione performance 2015
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 -
1. 2.
Parametri di misurazione dell'attività svolta dai servizi del CdR
Previsione 2015
Previsione 2015
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
Servizi correlati al CdR
Attività produttive Polizia Municipale
n. procedimenti rilascio, cess., subing.,
autorizz. p.e. e attiv. di pol. amm.va25 31.12.2014 ↔
n. procedimenti per feste popolari 14 31.12.2014 ↔Attività produttive
n. procedimenti istruiti per inizio attività
produttiva43 31.12.2014 ↔
n. procedimenti attività di estetista
/parrucchiere (inizio, cessaz., variaz.)6 31.12.2014 ↔
n. ordinanze emesse (relative a commercio) 4 31.12.2014 ↔
n. procedimenti inizio, cessaz., subing.
attività comm. su area privata/pubblica35 31.12.2014 ↔
n. procedimenti per noleggio autoveicoli 2 31.12.2014 ↔
n. regolamenti comunali
predisposti/aggiornati0 31.12.2014 ↑
n. procedimenti per fiere 10 31.12.2014 ↔
n. procedimenti per distributori carburanti 1 31.12.2014 ↔
n. procedimenti per utilizzo palestre
comunali25 31.12.2014 ↔
n. registrazioni per comunicazione di
infortunio sul lavoro79 31.12.2014 ↔
n. corsi frequentati per aggiornamento/
formazione personale3 31.12.2014 ↔
n. atti e provv. Amm.vi di vario tipo (delib.,
deter ., co unicaz., lettere… relativi a settore commerciale
190 31.12.2014 ↔
n. procedimenti per ascensori 7 31.12.2014 ↔
n. sanzioni elevate per infrazione ad
ordinanze, regolamenti comunali o Leggi
speciali
1 31.12.2014 ↔
Polizia municipalen. sanzioni elevate per infrazioni al codice
della strada778 31.12.2014 ↔
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
n. sequestri/fermi penali 0 31.12.2014 ↔n. sequestri/fermi amministrativi 16 31.12.2014 ↔
n. documenti ritirati (patenti/carte di
circolazione…14 31.12.2014 ↔
n.notificazioni in assenza messo comunale 5 31.12.2014 ↔n. notificazioni verbali 300 31.12.2014 ↔n. rimozioni/blocco veicoli 7 31.12.2014 ↔
n. proced. ricorsi a Prefetto /G.d.P. 1 31.12.2014 ↔
n. predisposizione ruoli per riscossione
coatta codice della strada e regolamenti 1 31.12.2014 ↔
n. ricerche targhe PRA/MCTC 400 31.12.2014 ↔
n. rinvenimento e restituzione oggetti vari
oggetto di furto68 31.12.2014 ↔
n. rinvenimento e restituzione veicoli
oggetto di furto7 31.12.2014 ↔
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Previsione 2015
n. autorizz. in deroga a circolaz. Stradale,
comprese autorizz. per gare70 31.12.2014 ↔
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
Polizia municipalen. servizi di ordine pubblico per
cortei/manifestazioni91 31.12.2014 ↔
nulla osta rilasciati per trasp. eccez. 63 31.12.2014 ↔n. sinistri stradali rilevati 32 31.12.2014 ↔
n. denunce/querele ritirate 0 31.12.2014 ↔n. denunce/querele ricevute 40 31.12.2014 ↔
n. atti di P. G. (indagini, notif. atti, notizie per
ipotesi di reato…210 31.12.2014 ↔
n. accertamenti anagrafici (residenze) 226 31.12.2014 ↔n. servizi festivi 12 31.12.2014 ↔n. servizi serali/notturni 31 31.12.2014 ↓
veic. controllati per contr. inquinamento 784 31.12.2014 ↔n. accert. anagr. (cambi residenza) 65 31.12.2014 ↔n. accert. anagr. (cancellazioni) 191 31.12.2014 ↔
comunic. ospitalità stranieri registrate 180 31.12.2014 ↔cessioni fabbricato registrate 22 31.12.2014 ↓
n. procedimenti per espulsione
extracomunitari0 31.12.2014 ↔
pareri per uff. tecn. – lav. stradali 41 31.12.2014 ↔n. contrassegni disabili 82 31.12.2014 ↑n. controlli edilizia 10 31.12.2014 ↔
n. permessi provvisori rilasciati
(guida/circolazione)7 31.12.2014 ↔
n.rilascio cartelli passo carrale 6 31.12.2014 ↔pareri per uff. tecn. – pu l. stradale 28 31.12.2014 ↔
n. interventi per infortuni sul lavoro 3 31.12.2014 ↔n. comunicazioni SDI 139 31.12.2014 ↔n. interventi di protezione civile 1 31.12.2014 ↔
n. ordinanze (C.d.S., lav.strad., nomadi,
sicurezza pu l., prot. civile…102 31.12.2014 ↔
n. procedimenti per danni subiti da terzi 9 31.12.2014 ↔procedimenti per danni al patrimonio com.le 4 31.12.2014 ↔
n. T.S.O./A.S.O. 0 31.12.2014 ↔n. cani randagi recuperati 3 31.12.2014 ↔
n. reg.ti comunali predisposti /aggiornati
(escluso commercio)0 31.12.2014 ↔
atti e provv. .vi(co unicaz., pareri, … relativi ad attiv. pol. e/o prot civile
200 31.12.2014 ↔
atti e provv. amm.vi di vario tipo (det.
impegno e liquidazione e delibere ) relativi
ad attiv. polizia e/o prot. civile
128 31.21.2013 ↔
attività organizzate o eventi seguiti per
formaz. personale (gg di corso)18 31.12.2014 ↔
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - Previsione 2015 -
1. 2.
Parametri di misurazione dell'attività svolta dai servizi del CdR
Previsione 2015
Previsione 2015
Attività produttive Polizia Municipale
Servizi correlati al CdR
Attività produttive n. giornate di aggiornamento / formazione 3 31/12/2014 ↔
ParametriUltimo valore
disponibile DataTrend al
15/09/2015
Valore al 31/12/2015
n. addetti ufficio commercio che hanno
partecipato ai corsi di formazione2 31/12/2014 ↔
n. verifiche requisiti morali e professionali
per attività di polizia41 31/12/2014 ↔
verifiche di compatibilità urban. attiv.
soggette a SCIA, DIA, pol. amm.va27 31/12/2014 ↔
n. comuncazioni di avvio del
procedimento,archiv, rich.conferma48 31/12/2014 ↔
Polizia municipaleimporti per interventi di segnaletica
orizzontale, verticale e luminosa30.000 31/12/2014 ↑
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015
Valore al 31/12/2015
n° di controlli cantieri stradali 45 31/12/2014 ↔n° di segnalazioni trasmesse per
manutenzione sede stradale381 31/12/2014 ↔
n° di controlli della viabilità veicolare 79 31/12/2014 ↔
n° di controlli della sosta veicolare 103 31/12/2014 ↔n° dei servizi di vigilanza zone parco e centro
sportivo130 31/12/2014 ↔
n° interventi a seguito di segnalazione 477 31/12/2014 ↔
n° di controlli in attività economiche 132 31/12/2014 ↔
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
pr
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00% dic-15
via Nocino e laterali dic-15
Tempistica di realizzazione Effettiva dic-15
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 80,00%
Entrate c/capitale C 5 20,00%
Spese correnti B
Spese c/capitale A
Note:
utilizzo apparecchiatura "Contamacchine" per conteggio volumi di traffico
S
30,00%
via Rossini e laterali
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'
Circolare veicolare più fluida, circolazione pedonale piu' sicura
Sicurezza della circolazione
Sosta veicolare organizzata e ordinata. Limitazione liti di vicinato per uso parcheggi.
3°trim 4°trim
BENEDETTI ANDREA
40,00% via Piave e laterali
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PERFORMANCE PREVISIONE 2015
GianPaolo BettaniPOLIZIA LOCALE E COMMERCIO
MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN ZONE RESIDENZIALI Assetto e utilizzazione del territorio
Razionalizzazione sensi di marcia veicolare e delle aree di sosta veicolare in alcune strade residenziali. Istituzione sensi unici. Segnalazione percorsi pedonali. Presentazione
proposte alla Giunta Comunale.
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% set-15
Tempistica di realizzazione Effettiva dic-15
nov-15
dic-15
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 80,00%
Entrate c/capitale C 5 20,00%
Spese correnti 3.000 B
Spese c/capitale 15.000 A
Note:
stanziamento a bialncio sui capitoli 870, 886, 3144 e 3146
verifica di proposte intervento
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
E
Sicurezza della circolazione pedonale
S
3°trim 4°trim
30,00% 50,00% verifica percorsi casa/scuola
POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
verifica attraversamento via Dalla Chiesa
verifica attraversamento via Boffalora
Protezione attraversamenti pedonali e percorsi pedonali su strade di particolare traffico.
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' BENEDETTI ANDREA
Utilizzo dei percorsi pedonali in maggiore sicurezza
Diminuzione incidentalità stradale - maggiore utilizzo dei percorsi pedonali
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PERFORMANCE PREVISIONE 2015
GianPaolo Bettani
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE Assetto e utilizzazione del territorio
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% nov-15
impegno di spesa
Tempistica di realizzazione Effettiva
aumento telecamere dic-15
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 100,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti 5.000 B
Spese c/capitale 20.000 A
Note:
E
S
4°trim
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
stanziamenti di bilancio sui capitoli 889,2500,3163,3164
controllo del territorio con strumenti tecnologici efficaci
necessità di sicurezza, reale e percepita
diminuzione di atti di vandalismo e danneggiamento
3°trim
20,00% 60,00% verfica della possbilità di collegamento in fibra ottica e
OBIETTIVI 2015 - PERFORMANCE PREVISIONE 2015
GianPaolo Bettani POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
AMPLIAMENTO INPANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Servizi alla persona e alla comunità
Maggiore copertura del territorio videosorvegliato
BENEDETTI ANDREA
25,00%
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
At
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% dic-15
Tempistica di realizzazione Effettiva dic-15
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 100,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti 1.000,00 B
Spese c/capitale 8.000,00 A
Note:
fornitura apparecchi radio per gruppi protezione civile
Estanziamenti di bilancio sui capitoli 465, 955, 2500, 3164, 3390
S
Operatività anche in situazione di emergenza.
3°trim 4°trim
50,00% 50,00% fornitura nuovi apparecchi radio per Polizia Locale
POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Rinnovo Parco Radio (portatili, veicolare, base) della polizia locale. Fornitura Radio ai gruppi di protezione civile.
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO BENEDETTI ANDREA
Velocità nelle comunicazioni di servizio anche in emergenza. Maggiore operatività.
Collegamenti "sicuri" fra gli operatori in servizio esterno.
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PERFORMANCE PREVISIONE 2015
GianPaolo Bettani
AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE ALLA P.L. Servizi alla persona e alla comunità
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 5 Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% dic-15
Tempistica di realizzazione Effettiva dic-15
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti D 1 100,00%
Entrate c/capitale C
Spese correnti B
Spese c/capitale 10.000 A
Note:
S
Estanziamenti di bilancio sui capitoli 2500, 3164
3°trim 4°trim
30,00%
fornitura armi e dotazione di sicurezza
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO BENEDETTI ANDREA
Previste Effettive Risorse strumentali specifiche
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PERFORMANCE PREVISIONE 2015
70,00% visite idoneità agenti Polizia Locale
GianPaolo BettaniPOLIZIA LOCALE E COMMERCIO
ARMAMENTO POLIZIA LOCALE Servizi alla persona e alla comunità
Dotare di arma di servizio gli addetti della Polizia Locale
Maggiore sicurezza per gli agenti in servizio esterno
ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Previsione performance 2015
ALLEGATO 6
CENTRO DI RESPONSABILITA’: BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA
ALLEGATO 6 - Biblioteca e Qualità della vita - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
SETTORE 6 BIBLIOTECA
Parte corrente Parte capitale
ENTRATE per titoli StanziamentoENTRATE per
titoli
Stanziame
nto
PARTITE
DI GIRO0,00
tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00
tit. 4 ENTRATE
IN CONTO
CAPITALE
0,00
tit. 2 ENTRATE DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
0,00
tit. 5 ENTRATE
DA
ACCENSIONI
DI PRESTITI
0,00
tit. 3 ENTRATE EXTRA-
TRIBUTARIE0,00 TOTALE 0,00
TOTALE 0,00SPESE per
interventi
Stanziame
nto
SPESE per interventi Stanziamento
dall'int.1 all'int.
10
INVESTIMENTI
5.000,00
int. 1 Personale 0,00 TOTALE 5.000,00
int. 2 Acquisto beni
consumo/materie prime16.200,00
int. 3 Prestazioni di servizi 115.680,00
int. 4 Utilizzo beni di terzi 1.000,00
int. 5 Trasferimenti 31.530,00
int. 6 Interessi passivi/oneri
finanz. diversi0,00
int. 7 Imposte e tasse 250,00
int. 8 Oneri straordinari 3.900,00
int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00
int. 10 Fondo svalutazione
crediti0,00
int. 11 Fondo di riserva 0,00
TOTALE 168.560,00
Polizia locale - Vigilanza - Commercio
Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto dell
Previsione performance 2015
ALLEGATO 6 - Biblioteca e Qualità della vita - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Previsione sulla performance anno 2015
Programma Relazione Previsionale programmatica nr. 4
1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Specifica delle ricadute sulla
collettività
Realizzazione di percorsi formativi, informativi ed educativi per la scuola e il tempo libero rivolti sia ai bambini che agli adulti nel campo della
lettura, della media education, della scienza e delle arti, anche attraverso l’apertura al pubblico della biblioteca in orari straordinari e attraverso
servizi online sempre attivi. Sono attivate sinergie con enti anche extraterritoriali sia pubblici che privati per l'ottimizzazione delle risorse
economiche oltre che l'efficacia dei risultati in termini di servizi e di attività.
Ricadute organizzative
Tutto il personale (in ruolo o temporaneo) è coinvolto a vario titolo per l’effi a e sviluppo degli obiettivi indicati. L'organigramma richiede
semestralmente soluzioni flessibili di suddivisione del lavoro, convenzioni e partnership, a causa dell'inserimento periodico di lavoratori
socialmente utili, volontari di servizio civile, leva civica e progetti/stage di formazione con scuole e Enti. L'organizzazione richiede pertanto
continue forme di riadattamento e progettazione, con piani di sviluppo individualizzati che qualifichino le abilità dello staff per tutto il periodo di
servizio.
Priorità organizzative e gestionali
MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE
Priorità triennio 2015/2017
Servizio Biblioteca e Cultura
Descrizione:Il servizio mira a rispondere ai bisogni formativi ed informativi emergenti dal territorio e dalle realtà interconnesse, attraverso la gestione,
promozione, diffusione e comunicazione di interventi ed attività adeguatamente pianificati e progettati per la crescita culturale. La sede di viale
Papa Giovanni XXIII è valorizzata come centro informativo locale e luogo di coesione sociale, intorno agli obiettivi propri delle biblioteche
pubbliche indicati dal Manifesto Unesco e dai documenti di settore. Materiali, strumenti e servizi attivati riflettono da un parte l’evoluzio e della
società globale e dall’altra la valorizzazione della memoria e della tradizione locali. Il servizio è per il cittadino: ogni obiettivo deve mirare alla
res ita ulturale di tutti, el rispetto della pluralità e dei diritti dell’uo o e del a i o.
Tempistica di attuazione
1.
2.
3.
4.
Servizi e attività culturali per la promozione umana e sociale
BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA
Obiettivi correlati
Promozione della multimedia education, della comunicazione e informazione digitale
Gestione banco prestiti con adeguamento della dotazione e promozione della lettura
Back office amministrativo con organizzazione eventi e gestione dello staff
Promozione della biblioteca come centro informativo locale, formazione, luogo di coesione sociale e di sostegno all'innovazione
Unità operative coinvolte
2015 2016 2017nr. presenze registrate in biblioteca, n.utenti attivi, n. prestiti,
n. studenti aderenti al PDS, n. documenti in dotazione,
tipologia comunicazione digitale, convenzioni e partnershi, n.
incontri e rassegne
nr. presenze registrate in biblioteca, n.utenti attivi, n. prestiti,
n. studenti aderenti al PDS, n. documenti in dotazione,
tipologia comunicazione digitale, convenzioni e partnershi, n.
incontri e rassegne
nr. presenze registrate in biblioteca, n.utenti attivi, n. prestiti,
n. studenti aderenti al PDS, n. documenti in dotazione,
tipologia comunicazione digitale, convenzioni e partnershi, n.
incontri e rassegne
Impatto sulle risorse
finanziarie
Si rispettano le indicazioni normative ed amministrative per il contenimento dei costi grazie a progettazioni pluriennali che favoriscono l'efficacia
amministrativa. Le spese fisse riguardano la gestione della biblioteca, in quando struttura e personale, mentre le spese relative alla
programmazione culturale sono assunte valorizzando l'alta qualità degli interventi, pur nel rispetto delle esigenze di economicità e rotazione.
PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 -
1.
Parametri di misurazione dell'attività svolta dai servizi del CdR
Previsione 2015
n. prestiti biblioteca
n. interprestito in entrata
n. giorni straordinari di apertura della
biblioteca
n. scarti documenti per desherbage
nr. partecipanti alle attività culturali
biblioteca
n. nuovi volumi e dvd acquisiti dalla
biblioteca
nr. fruitori lezioni informatica 81 31/12/2014 ↔nr. presenze scolastiche in attività
predefinite2.277 31/12/2014 ↑
nr interventi con bibliobus 15 31/12/2014 ↔
1.719 31/12/2014 ↔nr. iscritti newsletter digitale 765 31/12/2014 ↑nr ore di utilizzo Internet da utenti 1.864 31/12/2014 ↔
11.000 31/12/2014 ↔25 31/12/2014 ↔
1.998 31/12/2014 ↓
41.170 31/12/2014 ↓7.247 31/12/2014 ↔
importo spesa per rinnovo materiale librario
biblioteca
1.221 31/12/2014 ↓
Cultura, tempo libero n. utenti attivi (annuali) 3.107 31/12/2014 ↔272 31/12/2014 ↔
nr ingressi persone in biblioteca 64.762 31/12/2014 ↓
n. nuovi tesserati (annuali)
Servizi correlati al CdR
Cultura, sport e tempo libero
ParametriUltimo valore
disponibileData
Trend al
15/09/2015Valore al 31/12/2015
ALLEGATO 6 - Biblioteca e Qualità della vita - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato de
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Analisi dei bisogni della collettività.
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 30,00% 100,00% 12
Tempistica di realizzazione Effettiva 850
1.800
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 100,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B
Spese c/capitale - - A
Note:
n. di notiziari effettivamente
emessi
n. iscritti attivi newsletter
nr ore di utilizzo Internet in
biblioteca dagli utenti (esclusa wifi)
aggiornamento della strumentazione hw, cambio software per
biblioteche area vasta
Per la realizzazione tecnica dei servizi e dei prodotti informatici, al lavoro è affiancato nr. 1 informatico/cooperativa.
S
Previste Effettive
E
30,00% 20,00%
Miglioramento delle conoscenze e della capacità critica in campo multimediale ai fini della coesione sociale e della formazione
Alfabetizzazione ai servizi digitali e multimediali messi a disposizione della biblioteca, adeguamento alle richieste mutlimediali da parte della scuola
3°trim 4°trim
Mantenimento e aggiornamento social network e le forme di comunicazione online. Formazione. Ideazione grafica, pubblicità, point-of-use instructions, bibliografie, aggiornamento bacheche, area informazioni di
comunità, guida ai servizi (con traduzione in 3 lingue straniere). Comunicati stampa e aggiornamento rassegna stampa. Realizzazione interventi con le scuole sull'informazione digitale.
Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche Assessore : Andrea Benedetti
25,00%
Mantenimento collegamento bidirezionale fra cittadini e biblioteca. Qualità dell'informazione culturale con mantenimento della partecipazione e delle iscrizioni ai servizi on line (newsletter, facebook, blog, sito Internet,
portali di interscambio). Biblioteca digitale
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Vitari Viviana BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA
Promozione della multimedia education, della comunicazione e informazione digitali Servizi alla persona e alla comunità
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00% 3.100
Tempistica di realizzazione Effettiva 700
300
40.000
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 10,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B 1 90,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
L'obiettivo prevede una conoscenza editoriale, dei desiderata e dei bisogni particolareggiati. In affiancamento nr. 3 lavoratori socialmente utili per ricollocazione volumi e nr. 2 volontari di servizio civile per il supporto alla gestione al
banco, al bibliobus e al riordino degli spazi interni ed esterni alla biblioteca.
S
Previste Effettive
E
acquisizione documenti
cancelleria, materiale di conforto
n. scarti
n. prestiti e interprestiti
3°trim 4°trim
30,00% 20,00% n. tesserati attivi
n. documenti acquisiti
Sostegno di base per tutto il servizio della biblioteca, diffusione delle raccolte documentarie acquisite. Gestione dei desiderata.
Utilizzo della biblioteca come luogo per il prestito, lo studio, la ricerca, la consultazione. La variazione di obiettivo fra documenti acquistati e scarti è dovuta alla diminuzione della disponibilità finanziaria suglia cquisti.
Pertanto l'attività è stata spostata su un'operazione di svecchiamento documentale.
Valorizzazione della biblioteca per i suoi servizi informativi di base
Vitari Viviana BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA
Gestione banco prestiti con adeguamento della dotazione e promozione della lettura Servizi alla persona e alla comunità
Adeguamento della dotazione con scarto, rinnovamento, collocazione, inventariazione, solleciti, book box, gestione vetrine, sistemazione scaffali, acquisizioni, etichettatura. Gestione del reference, consulenza,
interprestito, desiderata, tesseramento. Accoglienza asili nido, scuole materne, gruppi informali.
Miglioramento della dotazione documentale e delle opportunità di fruizione Assessore : Andrea Benedetti
25,00%
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 30,00% 100,00% 60
Tempistica di realizzazione Effettiva 8
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 95,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B 1 5,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
nr. incontri di
programmazione/valutazione
nr. persone fisiche staff (compresi LSU,
Servizi nazionali; esclusi stagisti)
S
mantenimento e adeguamento impiantistica
Previste Effettive
E
cancelleria
beni di consumo
3°trim 4°trim
20,00% 25,00%
Gestione del back office amministrativo, organizzazione del personale. Rispetto dei cronogrammi. Conseguimento degli obiettivi. Adeguamenti normativi.
Realizzazione interventi di promozione culturale ed eventi. Mantenimento servizi permamenti e strutturali.
Funzionamento del procedimento amministrativo. Il continuo turn over nello staff necessita di una formazione continua sullo stesso. Convenzioni con enti scolastici per inserimento stagisti. Progetti di coinvolgimento
giovani. Attuazione partnership.
Vitari Viviana BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA
Back office amministrativo con organizzazione eventi e gestione dello staff Supporto interno all'Ente
Razionalizzazione di tutte le fasi di back office amministrativo.
Realizzazione progettuale ed amministrativa di tutti gli obiettivi del settore VI Assessore Andrea Benedetti
25,00%
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015
Responsabile Centro di Responsabilità
Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale
Descrizione obiettivo
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico
Peso ponderato
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Altre ricadute
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00% nr. ingressi in biblioteca 60.000
Tempistica di realizzazione Effettiva 1.800
2.500
25
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti - - D 1 95,00%
Entrate c/capitale - - C
Spese correnti - - B 1 5,00%
Spese c/capitale - - A
Note:
nr. partecipanti attività culturali
Incontri con l'utenza scolastica, educatori, genitori. Adeguamento all'evoluzione delle generazioni. Realizzazione di incontri di promozione della lettura e dell'informazione nello studio, nel lavoro, nel tempo libero.
Promozione delle arti e della musica.
S
Nella promozione ci si rivolge in particolare alle giovani generazioni (ex. Consiglio Comunale dei Ragazzi, adolescenti BiblioCre estivo, famiglie età del Nido, stagisti)
nr. giorni straordinari di apertura
della biblioteca
nr presenze
Previste Effettive
E
3°trim 4°trim
20,00% 30,00%
Rispetto dei bisogni informativi della comunità e qualificazione delle aspettative culturali
Attenzione al principio di sussidiarietà, al lavoro sistemico e provinciale, alle richieste di rete, senza tuttavia svalorizzare le caratteristiche precipue del settore.
Vitari Viviana BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA
Promozione della biblioteca come centro informativo, formativo, di coesione sociale e di sostegno all'innovazione Servizi alla persona e alla comunità
Progettazione e realizzazione di interventi ai fini della promozione della biblioteca come centro di aggregazione culturale e come agenzia di informazione e di formazione
Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche Assessore: Andrea Benedetti
25,00%
Comune di Treviolo
OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015